A.行政司机、公章外带人员、特战队等人员在出差期间所产生的差旅费用由需求部门承担
B.若出差费用如超标准,超出部分由员工自行承担
C.员工出差办完公事须及时赶回常驻工作所在地,不可无故拖延,否则不报销相关差旅费用并视为旷工
D.出差餐补报销后不会扣减人力发放的日常餐补
A.如公司综合办已提供交通工具,将不予以报销相关交通费用
B.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
C.已申请私车公用员工,路桥费、停车费需实报实销,随行人员不再报销相关交通费用
D.报销交通费用简化流程,完成OA前置后无须填写出差报销单,但支出证明单仍需填写
A.出差任务结束后一周内需提单冲账或报销;一张OA出差申请表对应一份费用报销单,不可拆分费用分别报销
B.出差费用最终报销金额不允许超过《出差申请流程》中已审批金额
C.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
D.出差住宿费用须按照标准执行,且报销时须自觉剔除住宿费用外其他服务性或娱乐性等费用
E.出差行为中,如因公产生的业务招待费用不纳入出差餐费标准内
A.公司出差补助原则上4小时以内的不报销补助,4-8小时以内的报销50%补助,8小时以上的报销1天补助
B.公司出差补助原则上4小时以内的不报销补助,超出4小时以上的报销1天补助
C.公司其他员工出差廊坊总部,原则上在总部食堂就餐,在总部期间不报销补助,只按两个半天标准报销来回期间补助
D.出差过程中发生宴请招待的,需扣除相应出差补助后按照招待费的报销规定计入招待费
A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的,按标准报销市内交通费
B.出差期间发生宴请费用的,将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C.如因工作需要宴请的,应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行,并扣减当日补助金额的50%
D.多人共同出差一同报销时,可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准
A.出差期间发生的应酬、购买实物(如办公用品、书籍)等费用,应比照相关费用管理制度性文件,单独报销
B.员工陪同客户旅游性考察,在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴,发生的费用计入相关授信人的招待费额度
C.当年发生的费用必须在当年报销入账,过期不予报销(12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕)
D.发现原始单据有错误的,与提供原始单据单位沟通并自己更正即可
A.员工出差前必须在门户提交《 出差申请单 》
B.日常上下班通勤交通费、公里数可以报销
C.出差期间需回家探亲的,探亲往返的交通费用可以报销
D.所有销售 、技术人员报销必须关联具体的客户、项目
A.用类型进行此餐费费用的报销
B.餐费-内部/外部人员(非HCP)
C.出差及加班餐费
D.内部团队活动费用(非餐费)
E.内部员工其他差旅费
A.对部门员工的出差行为进行有效过程管理
B.对员工所报销费用的真实性,必要性,合理性进行全面审核,确保所报销的各项费用符合公司制度
C.对员工提交的报销单据及时进行审核
D.对每次出差的时间,人数,主要费用支出等重要事项进行事前审批,严格控制出差成本
A.某员工跟客户沟通时,对于不了解的业务以打哈哈的形式避过
B.某员工出差回来,把出差时给家人购买的特产产生的费用进行报销
C.为提升团队效益,某员工每天给团队成员进行业务知识分享
D.某员工多方调研用户体验,以提升产品的使用感
A.出差期间发生的市内交通(含往返机场、车站)有多种交通工具可选择时,在不影响公务的前提下,应优先乘坐经济便捷的公共交通工具
B.的士、租赁车辆等费用原则上可予报销
C.享受交通补贴的员工,同时也可以报销市内交通费
D.若因公务需要租用当地车辆或申请公司专车接送(仅限有车队的楼盘), 不得报销市内交通费