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第2题
被审计单位针对现金盘点作出了以下内部控制要求：会计主管指定应付账款会计每月末的最后一天对
库存现金进行盘点，根据盘点结果编制库存现金盘点表，将盘点余额与现金日记账余额进行核对，并对差异调节项进行说明。会计主管复核库存现金盘点表，如盘点金额与现金日记账余额存在差异且差异金额超过2万元，需查明原因并报财务经理批准后进行财务处理。针对该内部控制，注册会计师可以在选取适当样本的基础上实施以下()控制测试程序。
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A.在月末最后一天参与被审计单位的现金盘点，检查是否由出纳进行现金盘点
B.观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行，是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核
C.针对调节差异金额超过2万元的调节项，检查是否经财务经理批准后进行财务处理
D.检查现金盘点表中记录的现金盘点余额是否与实际盘点金额保持一致、现金盘点表中记录的现金日记账余额是否与被审计单位现金日记账中余额保持一致
第3题
网点负责人内控履职要求中，应严格按照以下（）盘点规定执行
A.每周一次，对所有柜员尾箱的现金、重空凭证等实物进行盘点（含自助银行设备尾箱）
B.每月月末，对汇兑业务进行一次盘点
C.应填写盘点记录表并留存盘点记录
D.按照每周每月的盘点频次执行
第4题
下列货币资金控制活动中，可能表明存在内部控制缺陷的是（)。
A.财务经理审核银行账户的开立、变更或注销，总经理审批银行账户的开立、变更或注销
B.会计主管复核银行存款余额调节表，对需要进行调整的调节项目及时进行处理
C.出纳员每月末对库存现金进行盘点，编制库存现金盘点表，如有差异及时查明原因，会计主管定期检查库存现金盘点表
D.出纳员每日对库存现金自行盘点，编制现金日报表，如有差异及时查明原因，会计主管不定期检查出纳员的现金日报表
第5题
A公司2021年11月生产管桩黄砂定额用量3138.44吨，月末盘点计算出黄砂以存计耗盘点用量为2373.16吨，那么黄砂当月的其他损耗量及损耗率为（）
A.2373.16吨1%
B.765.28吨24.38%
C.-765.28吨-24.38%
D.3138.44吨5%
第7题
各类客户抄表日期应按（）安排。
A.居民客户一般在每月15日前完成抄表工作
B.小电力客户一般在每月25日前完成抄表工作
C.大电力客户一般在每月25日后安排抄表工作
D.月用电量超过100万千瓦时以上的客户，一般安排在月末“0”点抄表
第10题
某公司生产某种产品，需2道工序加工完成，公司不分步计算产品成本。该产品的定额工时为100小时，其中第1道工序的定额工时为40小时，第2道工序的定额工时为60小时。月末盘点时，第1道工序的在产品数量为200件，第2道工序的在产品数量为500件。如果各工序在产品的完工程度均按50%计算，月末在产品的约当产量为（）件。
A.580
B.350
C.300
D.390
第11题
甲公司生产某种产品，需2道工序加工完成，公司不分步计算产品成本。该产品的定额工时为100小时，其中第1道工序的定额工时为20小时，第2道工序的定额工时为80小时。月末盘点时，第1道工序的在产品数量为100件，第2道工序的在产品数量为200件。如果各工序在产品的完工程度均按50%计算，月末在产品的约当产量为（）件。
A.90
B.120
C.130
D.150
