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第1题
某广播影视公司为增值税一般纳税人，2020年10月提供广告设计服务取得不含税销售额80万元，提供广告发布服务取得不含税销售额250万元。当月接受国内旅客运输服务，取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单，注明票价和燃油费共计20万元。已知文化创意服务的增值税税率为6%，航空旅客运输服务进项税额按照9%计算抵扣，则该广播影视公司2020年10月应缴纳增值税的下列算式中正确的是（）。
A.（80+250）÷（1+6%）×6%-20÷（1+9%）×9%=17.03（万元）
B.（80+250）×6%-20×9%=18（万元）
C.（80+250）×6%-20÷（1+9%）×9%=18.15（万元）
D.（80+250）×6%=19.8（万元）
第2题
一般纳税人发生的下列应税行为中，不得选择简易计税方法计算增值税的有（)。
A.收派服务
B.铁路旅客运输服务
C.电影放映服务
D.物业管理企业收取的自来水费
E.以清包工方式提供的建筑服务
第3题
《动车组列车服务质量规范》规定，根据旅客乘坐列车等级和席别提供（)。A.不同服务B.相同服务C.必要服
《动车组列车服务质量规范》规定，根据旅客乘坐列车等级和席别提供()。
A.不同服务
B.相同服务
C.必要服务
D.相应服务
第11题
某劳务派遣公司为一般纳税人，提供劳务派遣服务，适用差额征税。2021年度一季度，含税收入额2000
万元，向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用1600万元。(1)请问该单位应交教育费附加、地方教育附加是多少？劳务派遣选择差额征收，征收率为5%。
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参考答案：(1)应缴增值税=(2000-1600)/1.05*5%=19.05万元;应交教育费附加=19.05*3%=0.57万元;应交地方教育附加=19.05*2%=0.38万元;
nextItem## 12、甲市A建筑企业为增值税一般纳税人，2020年8月发生了如下业务：在外省乙县提供建筑物服务，合同注明的开工日期为2020年7月20日，合同总金额1090000元(含税)，给对方开具了增值税专用发票。A将部分业务分包给建筑企业B，支付分包款436000元，取得的增值税专用发票，注明税额36000元。除了分包款以外，A取得2张13%税率的增值税专用发票，注明税额13000元。除上述外A当月无其他业务，选择一般计税方法，请根据上述情况，计算(一)A在乙县预缴的增值税、教育费附加和地方教育附加分别是多少？(假设A按照2%的预征率在乙县预缴增值税，建筑服务增值税税率为9%)(二)A在甲市缴纳的增值税、教育费附加和地方教育附加分别是多少？
