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更多“企业中的内部控制制度必须与时俱进，但因为业务流程一般很少发生…”相关的问题
第1题
现金是流动性最强的一种货币性资产，企业必须严格遵守现金的使用范围，加强现金收支日常管理与核算。某企业在现金管理的过程中采取了以下做法，根据现金内部控制制度的要求，该企业做法中正确的是（）
A.从本企业当日现金收入中拿出100000元发放本月职工工资
B.库存现金收支与保管由出纳人员负责
C.经管现金的出纳人员还负责收入、费用、债权债务等的账簿登记工作
D.该企业现金安全负责人是出纳人员
E.出纳人员每年进行一次岗位调换
第2题
下列关于基金管理人内部控制的表述中，错误的是（）。
A.内部控制不仅仅是制度和手册，而是渗透到公司活动之中的一系列行为
B.内部控制是一个过程
C.内部控制必须涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节
D.内部控制可以保证控制目标的实现
第4题
在测试存货控制的有效性时，内部审计师在工作底稿中指出该环节内许多账项调整涉及机床加工部的业务。该机床加工部去年同样导致了超常的多于其他部门的存货控制环节账款调整。内部审计师应该（）
A.与管理部门协商并采用其他业务程序，以确定机床加工部的交易环节控制制度和程序是否充分
B.不再深入审计工作，因为业务工作方案中设计的分析性程序中未表明这点
C.提醒内部审计管理部门可能存在舞弊
D.在工作底稿中注明下次检查时详细检查该问题
第5题
坚持和完善人民代表大会制度，必须毫不动摇地坚持中国共产党的领导，坚定制度自信，在坚持中完善，在实践中发展，推动人民代表大会制度与时俱进。我国实行人民代表大会制度的决定因素是（）
A.我国人民当家作主的社会主义国家性质
B.国家的许多因素
C.国家权力机关
D.党和国家领导人
第6题
在我国的一些上市公司中，“内部人控制”的现象比较严重，这在很大程度上损害了股东利益，这种情况存在的一般原因是（)。
A.在公司中不存在企业资产所有者的有限财产责任制度
B.在公司中未能建立法人财产制度
C.公司内部法人治理结构不科学
D.在委托人和代理人之间不存在有效的控制机制和约束机制
第8题
下列选项中,属于期货公司设立条件的有（）。I.注册资本最低限额为人民币1亿元;II.最近3年无重大违法违规记录;III.有健全的风险管理和内部控制制度;IV.注册资本必须是实缴的货币资本
A.1、2、3
B.1、2、4
C.2、3
D.2、3、4
第9题
某企业为强化重大决策贯彻落实工作的质量与效益，建立了一个旨在能全面、速、准确地反映各有关部门、个人工作进展情况的信息系统。但该系统投入使用一段时间后发现，必要的信息总不能按时输入。当事人抱怨说输入这些信息对他们来说很麻烦，没有时间输入。他们的工作开展情况表明（)
A、为顺利开展管理控制工作，企业必须经历一个混乱的时期
B、为顺利开展管理控制工作，必须把信息系统的性能提高到一个起码的水平
C、为顺利开展管理控制工作，企业还必须进行必要的工作流程与规范的调整;通过严格制度措施来巩固这种调整
D、为顺利开展管理控制工作，必须尽量减少对信息系统的依赖
第10题
不定期评估包括在日常业务中对单个（）、单个（）或地域风险的评估，以及在反洗钱监管政策发生重大变化、内部控制制度有重大调整、设立新的境外机构、从事重大收购和投资等情况下对全系统、特定机构或特定领域开展评估
A.企业，代表人
B.客户，公司
C.企业，产品
D.客户，产品
