题目内容
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[单选题]
公司出差补助按每天两餐标准补助，同一用餐时间参加业务招待或者由统一安排伙食的，报销人应主动核减相应的出差补助每餐（）元
A.30
B.40
C.50
D.60
答案
C、50
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A.食堂缴费的收据
B.出差文件
C.接待单位食堂出具没有提供用餐的书面证明
D.特殊事项请示汇报
A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助，其他情况原则上不允许报销餐饮业发票
B.如使用货物采购发票报销，不论发票金额大小，均应附上货物清单
C.发票单位开具为批的，必须提供货物清单，且清单需为从税控系统中开出，若无清单，财务有权拒收此类发票
D.参加可报销会务费的各类会议，应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用，在差旅费报销时一同报销
A.选乘交通工具：高铁
B.报销住宿费上限：480元
C.伙食补助上限：无
D.选乘交通工具：申请公车出差
A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的，按标准报销市内交通费
B.出差期间发生宴请费用的，将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C.如因工作需要宴请的，应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行，并扣减当日补助金额的50%
D.多人共同出差一同报销时，可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准
A.原则上出差到有高铁直达的，且高铁运行时间在4小时以内的区域，应该安排高铁出行
B.酒店和机票（含高铁票）由行政部统一安排
C.到代理（或直营区域）处培训出差的，按照培训制度执行，除机票和出差补助外的其他费用由代理（或直营区域）承担
D.因工作需要改签机票，可自行改签，产生的费用公司予以报销
