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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

内部控制设计——流程、步骤中的第三步是（)。

A.确认内控关键点

B.确认内控标准

C.建立内控措施

D.建立内控流程

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第1题

客户化开发设计步骤中，说法正确的是（）。

A.不需要需求分析，可以直接进入设计环节，因此设计步骤可以简化为：第一步：概要设计，第二步：详细设计

B.为了快捷的实现功能，需求确定后直接进行编码环节

C.第一步：需求分析，第二步：代码实现

D.第一步需求分析，第二步概要设计，第三步详细设计,对于不复杂的设计概要设计和详细设计可以合并

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第2题

绘制当前状态的价值流程图第三步是什么（）

A.画出流程步骤

B.收集流程数据

C.收集库存资料

D.定义外部物流数据

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第3题

未来价值流的第一步到第三步分别是界定客户需求，连续流程处理，物流&工厂库存设计（)

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第4题

内部牵制流程设计的主要内容是（)。

A.不相容职务相分离

B.轮岗制度

C.会计控制

D.预算控制

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第5题

内部控制是针对业务/管理流程设计和实施一系列的（）

A.政策

B.制度

C.程序

D.措施

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第6题

通过财务、顾客、内部流程、学习与成长四个角度设计的战略控制方法是（）

A.杜邦分析法

B.利润计划轮盘

C.平衡记分卡

D.内部因素评价法

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第7题

集团内控流程图统一使用（）软件进行设计，绘制步骤按照明确业务流程名称、划分职能带、设计流程步骤、放置风险控制四大步骤

A.Draw Max

B.Process on

C.Visio

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第8题

下列政府活动中，不属于组织职能范畴的是（）。

A.根据客观实际情况，确定行政目标和任务，并具体设计出实现目标的方案、步骤、方法

B.确立控制标准、获取偏差信息、采取措施进行调节和实行有效监督

C.在行政机关内部进行管理职权的划分，以及进行人员的选拔，调配、培训和考核

D.调整不同组织之间、组织与个人之间以及个人与个人之间的关系，减少不必要的冲突和能量消耗

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第9题

设计服务传递系统的基本步骤包括：确认服务过程，确定服务的()。

A.输入、输出与措施

B.输入、流程与产出

C.方法、程序与预案

D.监测、控制和修正

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第10题

政务流程重组和优化步骤中，审视现有流程的下一步骤是（)。

A.重新设计

B.评估反馈

C.优化与重组准备

D.实施新流程

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第11题

以下关于内部控制保证的说法中，正确的是()。①建立信息和沟通机制，促进公司信息的广泛共享和及时充分沟通，提高经营管理透明度，防止舞弊事件的发生②建立内控管理及评价机制，通过对公司内部控制的整体设计和统筹规划，推动各内部控制责任主体对风险进行实时监测和定期排查，并据此调整和改进公司的内部控制流程③保险公司应当建立内控风险应急管理机制，制定周全和可操作性强的应急预案，明确各种风险情形下的应对措施，尽可能减少内控风险的影响和损失④严格内部控制责任追究，对于违反内部控制要求的行为，造成损失，要追究当事人和领导责任;没有造成损失视情况可以不追究当事人和领导责任

A.②③④

B.①④

C.①②③

D.①②③④

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