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更多“在内部控制活动中，每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点属…”相关的问题
司设置的一些控制环节:
(1)该公司存货需要采购时，由生产车间根据需要填写“存货采购申请表”，3000 元以下
由采购部经理审批，3000元以上由主管副经理审批。
(2)采购部设质量科、财务组、仓库、办公室等四个部门，各负其责。
(3)订购的存货到达后，由车间负责验收的员工会同仓库管理员验收入库。
(4)支付货款前，请有关负责人审批，付款后，及时登记相应的账簿记录，并在己付过款
的购货凭证上做记号。
(5)生产车间定期分析材料费用定额的执行情况，对超支和结余情况进行总结和分析。
(6)在仓库门口设立门卫，员工出入携带物品要接受检查。
(7)公司每月举行经营活动分析会。
根据上述资料，分别说明其所属的控制程序类型以及各项控制措施。
A.信用部根据人事部提供的员工岗位职责表在系统中设定权限
B.仓库管理根据经批准的发货单办理出库
C.财务人与每月末与客户进行对账并调查差异
D.采购部对新增供应商执行背景调查
A.信用部根据人事部提供的员工岗位职责表在系统中设定权限
B.仓库管理根据经批准的发货单办理出库
C.财务人与每月末与客户进行对账并调查差异
D.采购部对新增供应商执行背景调查
A.字是举行加冠仪式后才起的，与名没有关联。除名、字之外，称人也可称别号
B.郎中，作为官职，始设于战国时期，文中与表示医生含义的郎中不一样
C.服阕是指古代服丧三年后除去丧服，任官者在服丧期满后可以重新出来做官
D.朔指阴历每月的初一，指迎接新月，而十五叫望，每月的最后一天叫晦
A.在月末最后一天参与被审计单位的现金盘点，检查是否由出纳进行现金盘点
B.观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行，是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核
C.针对调节差异金额超过2万元的调节项，检查是否经财务经理批准后进行财务处理
D.检查现金盘点表中记录的现金盘点余额是否与实际盘点金额保持一致、现金盘点表中记录的现金日记账余额是否与被审计单位现金日记账中余额保持一致
A.舍：古时行军以三十里为一舍。如退避三舍就是主动退让九十里
B.谪：封建时代特指官吏降职。迁指调动官职，迁谪 特指官吏降职，调往边外地方
C.元丰：是皇帝纪年的名号，我国纪年法还有王公即位年次纪年法、干支纪年法、年号干支兼用法等
D.朔日：指农历每月的最后一天，此外农历每月第一天叫晦，十五叫望，十六叫既望
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
