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第1题
内控流程梳理以防范合规风险为立足点，总公司各部门和各分支机构开展梳理工作时需将流程节点及控制措施与相关监管要求对标，对梳理发现的合规缺陷及时开展后续评估整改，确保公司内控体系满足合规要求（）
第2题
《内控管理手册》信用卡流程共梳理子流程7个，具体分为营销管理、客户资料收集、审批授信、制卡及发卡管理、贷中管理、贷后管理和（)。
A.人员管理
B.欺诈管理
C.商户管理
D.POS机管理
第5题
根据中国石油化工集团有限公司资本和金融企业风险管理办法的规定，下列在全面风险管理中关于企业职能定位的阐述，属于正确的有（）。
A.企业是本单位风险管理的责任主体，负责建立制度体系和组织运行体系，全面落实风险管理工作，实现对风险的有效管控
B.企业业务部门负责在业务开展过程中持续识别、评估及应对风险，遵守并落实风险管理政策、制度，兼顾业务经营目标实现和相关风险管控，主动与风险管理职能部门沟通，并报告风险管理信息，承担风险管理的直接责任
C.企业风控及内控部门、法律合规部门、财务部门等风险管理部门，负责牵头制定风险管理政策、制度及标准，督促业务部门根据法律法规、监管规定、行业规范等合规经营，独立评估经营活动中的风险并发表意见
D.企业审计稽核、纪检监察部门，负责对各岗位风险及内控工作履职情况、廉洁从业情况进行审计和检查，并对全面风险管理流程的健全性、合理性和执行的有效性进行独立的监督评价
第7题
我司内控标准HK13-2001油井用油管管体料规定，D+0.790S10%-12%ΔD≦0.5mm和ΔS≦0.9mm；，现有一批73.03×5.51油管，测得外径最大点为73.80mm，最小点为73.22mm，实测得壁厚最大点为6.02mm，最小点为5.00mm，试判断该批油管是否符合内控标准？计算说明。
第8题
内控合规七大体系包：()、()、()、()、考核与问责体系、()、诚信举报体系。
A.公司治理结构体系
B.全面风险体系
C.制度管理体系
D.流程管理体系
E.检查与整改体系
F.培训与教育体系
第9题
全面梳理现行制度手册，及时()不适用制度，定期开展制度()，针对省联社发布的制度与实际操作不匹配的情况及时反馈到省联社相关业务部门，促进制度的及时修订。
A.修订、废止
B.新增、修订
C.后评价
D.后评估
