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[多选题]
综服企业应履行代办退税内部风险管控职责，对年度内委托代办退税税额超过100万元的生产企业，应实地核查（）。
A.货物出口合同或订单
B.生产设备
C.经营场所
D.会计账簿
E.企业人员
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A.出口货物为生产企业的自产货物或视同自产货物
B.生产企业为增值税一般纳税人并已按规定办理出口退（免）税备案
C.生产企业已与境外单位或个人签订出口合同
D.生产企业已与综服企业签订外贸综合服务合同（协议）
E.生产企业向主管税务机关提供代办退税的开户银行和账号
A.分级管控原则、责任主体、领导层风险职责、报告方式
B.安全风险、事故类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式
C.控制生产经营、安全风险的措施、厂区平面图
D.生产经营风险、领导层风险、风险等级、管控措施、管控责任主体
A.责任制落实
B.风险管控
C.危险源治理
D.事故管控
A.内部控制基本流程以风险管控为导向
B.内部控制的有效性需要内部审计鉴证
C.内部控制基本流程只覆盖母公司,子公司自行制定
D.内部控制基本流程需要定期测试确保有效性
A.及时修改旅服计划
B.向现场客运班组及负责人通报
C.加强与行车室的联系确认
D.向段调度室汇报
A.财务管理风险意识淡薄，财务管理工作重视程度不够
B.财务信息管理失控，信息失真、记录不全、账外设账、弄虚作假
C.企业过度负债、复杂的债务链、相互担保、相同资产重复抵押
D.内部财务监控机制健全，财务管理制度执行有力
