A.制定本企业信用风险管理实施细则,明确信用风险管理的具体职责、工作原则、工作内容等,指定信用风险归口管理部门,设立信用风险管理岗位,完善赊销、预付款项的内控程序和审批权限
B.对本企业交易对手的信用政策执行情况进行动态监控,定期评估交易对手履约能力,对信用风险指标进行跟踪和预警
C.处置应对信用风险事件,按照管理权限及时上报信用风险事件、失信黑名单等事项
D.建立信用风险动态管理档案,统一保管信用评级、授信审批、担保授信等相关资料
A.建立相应的授权体系,实行统一法人管理和法人授权
B.建立关键岗位定期或不定期的人员轮换和强制休假制度
C.明确关键岗位,特殊岗位,不相容岗位及其控制要求
D.必要的职责分离,以及横向与纵向相互监督制约关系
E.涉及资产,负债,财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定
A.及时停用离职人员账号
B.根据员工岗位变动,需及时调整其应用系统对应权限
C.营业窗口可以共用一人账号进行收费
D.可同时登陆多人账号进行业务审批
A.在组织设计时,规定下属管理岗位必要的职责与权限
B.在组织调整时,规定下属管理岗位必要的职责与权限
C.领导者将部分处理问题的权力委派给某些下属
D.委托代理关系
A、施工企业应建立质量管理体系的组织机构,配备相应质量管理人员
B、施工企业应规定相关管理层次、部门、岗位的质量管理职责,界定范围、明确责任和授予权限,并形成文件
C、施工企业应设立质量管理部门,并规定其组织和协调质量管理工作的职能
D、各层次质量管理部门和岗位的设置,可不满足资源与需求匹配、责任与权利一致的要求