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第1题
根据《银行业金融机构内部审计指引》，董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任，负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划等，为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障，并对审计工作情况进行考核监督（）
第2题
内部审计部门应根据商业银行的内部审计章程、业务性质、风险状况、管理需求及审计资源的配置情况，确定审计范围、审计重点、审计频率，编制（）和年度审计计划，并包委员会批准
A.短期审计规划
B.中长期审计规划
C.长期审计规划
D.中期审计规划
第7题
天津会计师事务所接受委托审计甲公司2011年的财务报表，A注册会计师作为审计项目合伙人负责该项目审计。在制定审计计划过程中，A注册会计师对甲公司的内部控制进行了充分的了解，相关事项如下：（1）产成品发出时，由仓储部门填制一式四联的出库单。仓储部门发出产成品后，将出库单第一联留存登记产成品卡片，第二联交销售部留存，第三、四联交财务部记账会计甲，由记账会计甲负责登记产成品总账和明细账。（2）会计乙负责开具销售发票。在开具销售发票之前，核对装运凭证和销售单，并对照公司商品价目表填写销售发票的价格。（3）甲公司采购部根据经批准的请购单发出订购单。货物运达后，验收部根据订购单的要求验收货物，并编制一式三联的验收单。（4）甲公司授权财务经理签署支票，财务经理将其授权交由会计丙负责，会计丙根据已批准的付款凭单，在确定支票收款人名称与付款凭单内容一致后签署支票，并在付款凭单上加盖“已支付”的印章。为了方便付款，公司支票印章、财务经理个人名章由会计丙负责保管。（5）生产计划部根据批准顾客订单，签发预先编号的生产通知单。根据生产通知单仓储中心组织发料并填写发料单，其中一联留存，一联连同材料交还领料部门，其余两联经仓储中心登记材料明细账后送财务部门进行材料收发核算和成本核算。（6）甲公司指派专人负责与开户银行的对账工作，每半年一次编制银行存款余额调节表，对未达账项应分析原因，并及时报告财务经理，及早处理。（7）甲公司设立了内部审计部，并直接对总经理负责。每年对子公司和各业务部进行审计，出具的内部审计报告提交总经理。要求：假定未描述的其他内部控制不存在缺陷，请指出甲公司内部控制设计、运行和维护中是否存在缺陷，如果存在缺陷，请分别指正
第10题
在对N公司2X10年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。A注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是（)。
A.财务专用章和个人名章均由指定的某一个专人负责保管
B.对金额重大的货币资金支付业务，实行集体决策
C.企业不得坐支现金，特殊情况下，由开户银行审查批准方可坐支现金
D.指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
第11题
根据《银行业金融机构内部审计指引》，内部审计部门根据工作需要，经董事会批准后，可将部分内部审计项目外包，但需事先对外包机构的（）进行评估。
A.公正性
B.独立性
C.客观性
D.专业胜任能力
