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更多“用于公司报销的餐饮、住宿发票抬头必须为相应的公司名称（）”相关的问题
A.抬头必须为我公司名称/物业地址/业主姓名
B.涉及到周期的费用必须清楚体现相应周期
C.如发票抬头为租客姓名时，只需要区经理签字就可以报销公司承担的费用
D.发票内容一般要和报销内容一致，也可使用其他餐饮票代替
E.当抬头为我公司时，发票备注必须明确体现物业地址
A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助，其他情况原则上不允许报销餐饮业发票
B.如使用货物采购发票报销，不论发票金额大小，均应附上货物清单
C.发票单位开具为批的，必须提供货物清单，且清单需为从税控系统中开出，若无清单，财务有权拒收此类发票
D.参加可报销会务费的各类会议，应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用，在差旅费报销时一同报销
A.发票
B.支付记录
C.住宿费酒店清单
D.网约车行程单
E.区域税务负责人审批意见
F.部门BIP审批流程/福利发文/区域总裁签批文件
A.报销时需提供权益人本人或监护人刷银行卡消费记录及POS条
B.住宿需有流水单，住宿发票需专票
C.发票抬头为相应中支名称
D.发票内各项目填写需与分公司要求相一致
A.报销需附上载明消费明细内容、金额、税费及日期的发票
B.手写的票据需加盖供应商公司章
C.发票抬头必须为公司的商业注册全名或员工全名
D.任何票据及报销凭证都不得出现改动痕迹
E.中国境内发票，税号可全部填0
F.单笔消费金额超过3,000 马币，需提供银行刷卡记录
A.发票上的数量栏目与住宿天数一致
B.酒店账单加盖酒店发票专用章或业务章
C.酒店餐饮及房间水吧消费不得报销
D.差旅费报销流程的天数与出差申请流程天数不一致
A.70元可以拿其他发票报销
B.按实际情况实报实销
C.购买住宿标准200元/天的发票
D.修改酒店发票为200元
A.发票名头开具CR公司，由员工A报销，费用承担单位选择CR公司及PH公司
B.住宿费标准按两人中标准高的1.5倍执行，另一人不再报销住宿费
C.发票名头分别开具CR公司和PH公司，由二人分别报销，但合计金额不得超过两人中标准高的1.5倍
D.报销标准为两人住宿费标准的合计金额，另一人不再报销住宿费
A.出差时，乘坐高铁一等座位，可报销的金额为同等车次二等座位对应的金额
B.公司不支持员工自驾出差,出差首选公共交通工具
C.住宿费发票抬头可填写公司简称，纳税人识别号可填或不可填
