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更多“差旅住宿费用报销须提供发票，同时提供酒店出具的（）”相关的问题
A.。出差任务结束后一个月内，需整理好相关的发票附件提起费用报销流程
B.一个OA申请对应一份出差费用报销单，不可拆单分开走报销，需一次性把差旅费报销完毕
C.出差住宿费用报销时，无需提供酒店水单
D.出差住宿费用发票开具普通发票（一般纳税人公司）
A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助，其他情况原则上不允许报销餐饮业发票
B.如使用货物采购发票报销，不论发票金额大小，均应附上货物清单
C.发票单位开具为批的，必须提供货物清单，且清单需为从税控系统中开出，若无清单，财务有权拒收此类发票
D.参加可报销会务费的各类会议，应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用，在差旅费报销时一同报销
A.必须将原始单据从右至左整齐有序、错落有致的胶水粘贴在空白A4纸上，同时将费用进行分类粘贴
B.住宿需要开具专用发票，且发票的抵扣联（绿色联）不可粘贴，用回形针夹在单据最后即可
C.快递费用报销无需提供快递底单
A.同一员工在上一笔借款未结清之前，不得再办理新的借款
B.日常费用报销时，一律使用《费用报销单》进行报销
C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销
D.因公出差时，发票与出差内容可以不相符
A.上下级员工共同出差，不涉及重要接待任务的行程，如实地考察、内部培训及活动等，当酒店客房住宿标准不能同时符合不同级别住宿标准时，下级员工应另行选择符合出差标准的就近酒店入住
B.如出差参加集团系统内部年度、季度总结会议或其他团体活动时，因酒店硬件条件无法按标准提供住宿房间数，员工应积极配合会务人员协调安排
C.地产集团总经理/主持工作的副总经理及以上员工可以配置单人房，其余级别人员同性别的两人须合住一间标准双人间，并按照级别高的标准执行，可累计住宿标准
D.如由集团统一组织的会议或活动，指定的住宿场地超过住宿标准的，可以凭会议通知邮件作为报销凭据
A.会议费（会议场租费、住宿、租用车辆、购买会议必需品）及会议费中的餐费一般应开具增值税专用发票
B.会议费报销需附经分管领导审批的会议申请（必须列明本次会议预算）、会议通知、签到表、酒店结算单、发票
C.委托代理机构负责召开会议的，报销时除提供上述材料外，还须附加盖公司公章的会议代理（服务）合同
D.会议费个人先行垫款的必须附转账记录，5万元以上必须由公司统一对外支付
A.已享受统一餐补的人员，出差期间膳食标准应对应减去当天餐补
B.在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当天该顿膳食的膳食费用
C.住宿酒店已提供免费早餐，则不能报销膳食标准中的早餐费用
D.参加会议或培训，统一安排食宿的，会议或培训期间，不得报销膳食费用
