题目内容
（请给出正确答案）
A.差旅费包括临时出差（调动）发生的交通费，购买火车票的订票费最高不得超过 30 元，原始单据必须是订票中心公章或财务章
B.根据住宿标准报销住宿费用
C.不得在出差目的地单位借支、报销。各公司财务部报销不属于该公司员工的差旅费用
D.营销中心、运营中心、海外部的业务人员出差不得报销伙食补助，其余员工在公司所在城市出差不得报销伙食补助
答案
C、不得在出差目的地单位借支、报销。各公司财务部报销不属于该公司员工的差旅费用
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A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的，按标准报销市内交通费
B.出差期间发生宴请费用的，将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C.如因工作需要宴请的，应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行，并扣减当日补助金额的50%
D.多人共同出差一同报销时，可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准
A.机票超折扣、票据丢失、无票及部门原因产生退票或改签，提交特殊费用申请单审批，报销时打 印申请单附在票据上。每年仅限6次，QC岗位20次
B.票据丢失能提供订票记录、行程单、付款证明等其中一项，可报销长途交通费和住宿费的75%；不 能提供任何证明不能报销
C.同期同性2-3人出差需同住一间房间，标准按出差人员各级别合计金额60%计算，超标准由员工个人 承担
D.若住宿公司制度规定的指定酒店，但发票不是指定酒店盖章，无需开具证明
A.0337移动电话费报销审批单
B.0303差旅费用报销单的境内差旅—交通费
C.0303差旅费用报销单的境内差旅—住宿费
D.0303差旅费用报销单的境内差旅—伙食补贴
A.非实物形态的费用支出前必须取得部门负责人的同意，报销时由部门负责人、经办人、证明人签字
B.出差费用在以上标准范围内实报实销，因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得上级领导同意
C.活动结束后，根据各岗位的领、用、存表的结存数按发放流程逆向收回后由总公司及派出机构财务将盖好印章的券当众销毁
D.费用报销经手人适用从低原则。如差旅费，在参加人员中，应由其中最低级别的人员报销
A.同一员工在上一笔借款未结清之前，不得再办理新的借款
B.日常费用报销时，一律使用《费用报销单》进行报销
C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销
D.因公出差时，发票与出差内容可以不相符
A.邀请函
B.说明
C.证明
D.出差审批单
