以下成销单上传顺序是否正确“一、点击:成销单管理--待生成成销批次明细,输入【项目】名称,点击搜索;二、选择同一成销单的成交id(比如一个成销单都是9月28日录成销的,总共有15单,需要把这15单都选择);三、选择后,点击右上角【待生成成销批次】,点击确认;四、选择【成销单据审核】,找到刚刚生成的成销批次,选择右边的【上传成销确认单】,选择成销确认单照片;五、点击【提交审核】;六、等待运管审核()
是
是
A.需要回到【成交台账】,修改错的订单的那个信息,重新再提交
B.需要作废整个批次,重新来一遍
C.需要重新上传成销单
A.已达到合同规定的成销条件后,系统将成销状态修改为成销即可提交,无需上传备件即可提交
B.已达到合同规定的成销条件后,系统将成销状态修改成销状态,随便上传成交单据备件即可提交
C.已达到合同规定的成销条件后,系统将成销状态修改成销状态,上传成销单据备件,且成效单据级别填写与备件等级一致
D.成销后,进入业绩管理-成销单据审核,在右侧操作栏中有提交、详情、审核记录按钮,点击"提交审核"按钮气泡提示:是否确定提交审核,确定后提交给运管审核
A.单批次成销、成交单不要过多,单量大请多批次成销(不是多页)
B.成销附件行高24以上,字体10号以上
C.上传的成销附件清晰(正上方拍摄),无遮挡,无隐藏,无扭曲,无折叠
D.相同的成销确认书上传附件时,只上传一次
A.成销确认单(即《项目成功销售/ 租赁确认单》)
B.客户确认单或渠道带看单
C.其他服务费(若有,包含但不限于电商费、溢 价、咨询服务协议、转让补偿协议)
D.商品房认购书(可由认购明细或合同关键页代替)
A.通过登录售楼管理系统,在客户管理子目录下,点击销售顾问管理
B.对销售人员进行手动排班管理,在排班系统内,点击销售名称前的修改符号,输入排序号码,属于不启用排序
C.采用签到时间顺序进行排班,不使用其他规则排序管理,属于启用排序
A.在进项发票节点新增/导入/一键取票后点击存货,自动生成入库单和凭证
B.在销项发票节点新增/导入/一键取票后点击存货,自动生成出库单和凭证
C.在日常业务入库单中新增入库单
D.在日常业务出库单中新增出库单