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员工出差报销差旅费用/业务招待时,应()
A.事前完成
B.事后
C.无需申请
D.出差/招待的同时提交申请
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A、事前完成
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A.事前完成
B.事后
C.无需申请
D.出差/招待的同时提交申请
A、事前完成
A.同一员工在上一笔借款未结清之前,不得再办理新的借款
B.日常费用报销时,一律使用《费用报销单》进行报销
C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销
D.因公出差时,发票与出差内容可以不相符
A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助,其他情况原则上不允许报销餐饮业发票
B.如使用货物采购发票报销,不论发票金额大小,均应附上货物清单
C.发票单位开具为批的,必须提供货物清单,且清单需为从税控系统中开出,若无清单,财务有权拒收此类发票
D.参加可报销会务费的各类会议,应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用,在差旅费报销时一同报销
A.由于员工K为新入职员工想为大家多做一些力所能及的事情,故主动申请,帮助H、I、J、S一起核算报销费用一并提交流程进行费控报销
B.员工S作为部门领导,将本次员工的出差报销费用一并提交费控流程进行报销
C.多人出差单独核算太过于麻烦,因此部门领导S请员工H一并核算本次出差的全部费用,一并提交费控流程进行报销
D.员工I经常出差,熟知差旅费报销流程及原则,主动提出帮助H、J、K、S一并核算本次出差的全部费用,创建报销单时选择报销人为S
A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的,按标准报销市内交通费
B.出差期间发生宴请费用的,将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C.如因工作需要宴请的,应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行,并扣减当日补助金额的50%
D.多人共同出差一同报销时,可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准
A.行政司机、公章外带人员、特战队等人员在出差期间所产生的差旅费用由需求部门承担
B.若出差费用如超标准,超出部分由员工自行承担
C.员工出差办完公事须及时赶回常驻工作所在地,不可无故拖延,否则不报销相关差旅费用并视为旷工
D.出差餐补报销后不会扣减人力发放的日常餐补
A.员工依然可以通过东美差旅APP订购机票
B.相关机票费用需要由员工先行垫付,后走报销流程
C.员工最晚需在出差结束后3天内补提OA流程
D.如果已提交OA,但是流程还未全部审批完成(即还未归档),这种情况员工也需要自行购买机票
A.地级市到所属县级市进行业务洽谈
B.非属地单程在 100 公里内的业务借调
C.销售负责区域内发生的差旅
D.提供虚假票据或票据丢失
E.未签订《自驾车出差安全协议》的自驾出差