A.网点负责人
B.运营主管
C.运营主管授权人
D.三级主管
A.柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查
B.运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查
C.网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括:核对柜员重要空白凭证账实是否相符,网点凭证领、发、存手续完整合规情况等
D.主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
A.一个支局只能设置一个综合柜员尾箱
B.综合柜员尾箱不得办理现金收付和涉及凭证的正常业务
C.柜员制网点使用的尾箱是现金和凭证混合尾箱
D.支局长每旬必须对柜员尾箱进行检查
A.授权柜员
B.运营经理
C.支行负责人
D.区域/一级运营经理
A.综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数,与“柜员轧账单”核对相符后,留存的备用金双人封箱
B.综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金,双人封箱后由双人送缴
C.综合柜员正式轧账,与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱;若发现不符,应查明原因,如确实不符,应向支局(行)长或上级主管领导报告
D.综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数,根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符
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