《年框政策申请及执行流程》:所有销管审批通过且合同已归档的框架客户,年框对应的优惠资源(包括但不限于配送资源、返货等)以“一一对应”的方式,用于实际合作的客户主体,不能各主体之间相互转让使用()
否
否
A.协议类文件应在提交OA审批流程前与合规风控部及相关业务部门做好线下沟通
B.用印材料应上传所有需用印的材料
C.用印材料上传时文件有遗漏,可通过企业微信发给行政与人力资源部进行补充用印
D.用印流程中,可在用印材料附件框中上传供审批人决策的辅助性文件
A.媒体流程:年单媒体申请/临时性媒体请购→媒体定标(供应商入库申请)→合同内容审批→媒体付款申请
B.齐全性:按要求提交附件资料;做好媒体台账,费用管控
C.媒体类统一提报媒体付款申请,不能直接走广告费用支出流程
D.注意流程提报时间节点与周期,如遇特殊情况,提交情况说明
A.补偿类操作需城市、大区审批、城市专员方可支持
B.补偿单需要按照政策流程进行报备审批才可以执行,主要也是出于政策要求涉及我司财务摊销及我对公司的保护,作为后期相关补偿的凭证
C.补偿单为保障客户利益,实现用户第一原则,按客户需求大区层面报备即可实现
A.①②③④⑤⑥
B.①③②⑥④⑤
C.①②⑥③⑤④
D.①②③④⑥⑤
A.线上库位料架需人工拉到通道上后,再挂框操作,禁止在库位内直接挂
B.料框之间需使用二次卡销
C.挂框的顺序依料框的宽度由大到小
D.挂框的顺序依料框的宽度由小到大
E.车辆转弯速度控制在3KM/H
A.对于客户需要设置或解除管控的,由业务部门或运营人员提出申请,并根据相关管理制度完成审批工作(如需)
B.网点运营主管审核相关申请信息准确性和审批(如需)无误后,将指令(包括单位名称、单位账号、具体要求等)通过邮箱发送至运营中心主管或营业网点运营主管邮箱
C.分行运营中心或营业网点调整权限(如需),协助完成系统操作,并将完成情况邮件反馈开户网点运营主管。开户网点做好后期跟踪工作
A.采销付款批签申请→出纳付款→审批完成→批签归档→系统生成付款账→采购登记单完成→复核生成库存账
B.采销付款批签申请→审批完成→批签归档→出纳付款→系统生成付款账→采购登记单完成→复核生成库存账
C.采销付款批签申请→审批完成→出纳付款→批签归档→系统生成付款账→采购登记单完成→复核生成库存账
D.采销付款批签申请→审批完成→出纳付款→系统生成付款账→批签归档→采购登记单完成→复核生成库存账