题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
出差费用报销需要提供的材料有（）
A.所有费用的发票联、抵扣联
B.员工报销单
C.住宿水单
D.如果有滴滴打车，需要提供发票和行程单
答案
ABCD
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A.所有费用的发票联、抵扣联
B.员工报销单
C.住宿水单
D.如果有滴滴打车，需要提供发票和行程单
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A.为避免重复报销，不得重复发起出差申请单，且一个申请单只能被关联一次
B.费用报销原则是一事一报，若行程日期不连续，请分开提报销流程
C.乘飞机出行需要提供登机牌作为报销附件，以证实本次出差行为确实发生
A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的，按标准报销市内交通费
B.出差期间发生宴请费用的，将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C.如因工作需要宴请的，应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行，并扣减当日补助金额的50%
D.多人共同出差一同报销时，可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准
A.员工出差需中途回家的，需事前经得直接主管和权签人的审批
B.可报销的往返在途交通费用不得超过正常出差的往返在途交通费用总额，报销时需提供实际行程的真实票据
C.中途回家期间发生的住宿费可以报销
D.不得享受超过正常出差天数的出差补助
E.员工往返家与工作地之间不视为出差，并按公司考勤制度有关规定处理
A.已享受统一餐补的人员，出差期间膳食标准应对应减去当天餐补
B.在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当天该顿膳食的膳食费用
C.住宿酒店已提供免费早餐，则不能报销膳食标准中的早餐费用
D.参加会议或培训，统一安排食宿的，会议或培训期间，不得报销膳食费用
A.出差申请表（EIP流程），说明出差申请的原因、天数、人数
B.滴滴发票，并附上行程单
C.住宿费发票
D.标准范围内的餐票
A.出差期间发生的应酬、购买实物（如办公用品、书籍）等费用，应比照相关费用管理制度性文件，单独报销
B.员工陪同客户旅游性考察，在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴，发生的费用计入相关授信人的招待费额度
C.当年发生的费用必须在当年报销入账，过期不予报销（12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕）
D.发现原始单据有错误的，与提供原始单据单位沟通并自己更正即可
A.。出差任务结束后一个月内，需整理好相关的发票附件提起费用报销流程
B.一个OA申请对应一份出差费用报销单，不可拆单分开走报销，需一次性把差旅费报销完毕
C.出差住宿费用报销时，无需提供酒店水单
D.出差住宿费用发票开具普通发票（一般纳税人公司）
A.同一员工在上一笔借款未结清之前，不得再办理新的借款
B.日常费用报销时，一律使用《费用报销单》进行报销
C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销
D.因公出差时，发票与出差内容可以不相符
A.对部门员工的出差行为进行有效过程管理
B.对员工所报销费用的真实性，必要性，合理性进行全面审核，确保所报销的各项费用符合公司制度
C.对员工提交的报销单据及时进行审核
D.对每次出差的时间，人数，主要费用支出等重要事项进行事前审批，严格控制出差成本
A.如公司综合办已提供交通工具，将不予以报销相关交通费用
B.员工在出差期间产生的市内交通费用，根据市内交通标准执行，超出部分由个人承担
C.已申请私车公用员工，路桥费、停车费需实报实销，随行人员不再报销相关交通费用
D.报销交通费用简化流程，完成OA前置后无须填写出差报销单，但支出证明单仍需填写
