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[单选题]

各单位应当加强对报销的内控管理，归口管理部门、经办部门、财务部门应对报销进行审核把关，确保（）合法，内容真实、完整、合规

A.业务审批单据

B.支出事项

C.票据来源

D.支出计划

答案

C、票据来源

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第1题

各单位财务部门在报销管理中主要协助本单位业务归口管理部门确定费用开支（）和

A.范围

B.标准

C.事项

D.用途

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第2题

各单位归口管理部门在报销管理中负责协助经办部门做好报销业务（），根据公司有关规定负责对报销业务的（）、（）及是否纳入年度计划、（）进行审核

A.事前审批

B.必要性

C.合规性

D.预算范围

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第3题

根据《中华人民共和国预算法》，各部门、各单位应当加强对预算收入和支出的管理,不得（）

A.截留应当上缴的预算收入

B.擅自改变预算支出的用途

C.动用应当上缴的预算收入

D.调整预算

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第4题

根据中国石化信用风险管理暂行办法的规定，各企业负责按规定制定本企业信用风险管理实施细则，明确信用风险管理的具体职责、工作原则、工作内容等，由股份财务部指定企业信用风险归口管理部门，设立信用风险管理岗位，完善赊销、预付款项的内控程序和审批权限。（）

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第5题

根据中国石化税务管理办法的规定，下列关于有关部门在税务管理中职责分工的阐述，属于正确的有（）。

A.总部事业部是中国石化税务归口管理部门

B.总部财务部门是中国石化税务协调部门

C.中国石化设立区域财税协调组，组织各单位按区域协作原则开展财税工作

D.各单位财务部门是本单位税务归口管理部门，履行本单位税务管理主体责任

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第6题

各单位要建立健全接待()制度，加强对所属单位接待工作的管理和指导。

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第7题

运营内控副行长/经理根据各外围应用系统归口管理部内部对账工作要求，落实各外围应用系统内部对账工作的具体实施，确保（)与对账岗位相分离

A.核准岗位

B.复核岗位

C.记账岗位

D.授权岗位

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第8题

数字化管理部门是各单位IT资产和软件正版化工作的归口管理部门，各资产使用部门负责保管和管理使用的IT资产，承担IT资产安全责任。（)

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第9题

依据中国石油化工集团有限公司特殊资金监督管理办法，特殊资金“专业化归口管理”原则的内涵是，各单位要针对不同类型特殊资金明确管理机构，按照谁管理、谁负责的原则落实管理责任；各单位要加快分离社会职能，尽快完成向地方移交不应由企业管理的特殊资金；各单位不得随意扩大特殊资金的范围和内容。（）

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第10题

运营内控副行长/经理需加强对派驻机构（)的审核管理

A.柜面发生的业务

B.贷款业务

C.高风险业务以及重要关键环节

D.个人审批业务

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第11题

资产专业归口管理部门要进一步完善设备等资产的退网流程，尤其要加强对设备拆除工作的管理，确保设备下电拆除后性能质量不受影响，关键部件不缺失。（)

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