在乘坐飞机出差后应提供哪种原始单据报销机票费()
A.航空运输电子客票行程单
B.携程网提供的代订电子普通发票
C.支付截图
航空运输电子客票行程单
A.航空运输电子客票行程单
B.携程网提供的代订电子普通发票
C.支付截图
航空运输电子客票行程单
A.出差期间发生的应酬、购买实物(如办公用品、书籍)等费用,应比照相关费用管理制度性文件,单独报销
B.员工陪同客户旅游性考察,在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴,发生的费用计入相关授信人的招待费额度
C.当年发生的费用必须在当年报销入账,过期不予报销(12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕)
D.发现原始单据有错误的,与提供原始单据单位沟通并自己更正即可
A.经济舱
B.头等舱
C.飞机票必须为6折及以下折扣
D.出差乘坐车、飞机所购的保险费用不予报销
E.6折以上飞机票必须在差旅费申请单中填写飞机票特殊申请原因,申请同意后方可购买
A.50
B.1060
C.1212
D.1262
A.59
B.1050
C.1212
D.1262
A.50
B.1060
C.1212
D.1262
A.动车、高铁能覆盖且4小时左右能到达,不予坐飞机,即使机票价格低于其他交通方式也不行
B.公司部门经理级以上员工出差,可乘坐飞机经济舱,行政统一订票
C.普通员工,原则上不能乘坐飞机,若因路途遥远或出差任务紧急等特殊情况,报公司总经理签字特批也可坐飞机经济舱出差
D.若集团机票供应商已提供航空意外险,不得再报销航空保险费
A.公司部门经理级以上员工出差,若无公车接送机场,可报销往返机场的出租车费
B.公司部门经理级以上员工出差,享受车补的同时,还可以报销往返机场的出租车费
C.经批准乘坐飞机的普通员工应乘坐机场公交或大巴,无机场公交及大巴等特殊情况,可搭乘出租车,凭票据据实报销
D.公出人员乘飞机以外的交通工具出差,若无公车接送,可报销往返汽车站、火车站、码头的出租车费