重空凭证的新增、改版和注销,总行各部门、各分行均应在启用前至少()通知总行运营部并提供凭证版式
A.一个月
B.一周
C.两个月
D.一季度
A、一个月
A.一个月
B.一周
C.两个月
D.一季度
A、一个月
A.若“联行来账凭证”作重空管理的联社,须执行“[029260]手工销号”交易,核销已使用的“联行来账凭证”
B.发送失败的退汇往账,注销后再重新退汇时,需在新的退汇凭证注明原退汇交易的日期、操作柜员、交易流水号和重汇原因
C.每日机构签退前,柜员操作“[400053]大额查询打印业务”交易,以查询当日未及时处理的来账挂账,做好记录,于当日或次日及时处理
D.接收来账的当日执行“[200700]报表打印”交易,打印当日的来账清单专夹保管
A.将按区间调剂和按号码调剂整合至一个界面
B.调剂时,接收凭证箱中如无相关凭证种类,需主管单为其凭证箱添加该凭证种类
C.新增凭证刷卡调剂功能
D.使用新菜单进行大批量凭证调剂时,交接双方应注意认真核对拟调剂的凭证信息,避免差错
A.会计条线新增员工或进行人员机构、岗位调整,总行、各分行在接收到人力资源部通知两个工作日之内,应及时在会计运营管理平台做相应的新增员工、岗位调整、岗位注销等操作
B.各分行应每月初5个工作日之内,通过轮岗提醒交易查询即将轮岗到期的员工信息,提前安排轮岗工作
C.全行上线之后组织的会计人员岗位资格考试,参加考试人员的成绩应按考核组织层级,由柜员自己手工在运营管理平台维护
D.各分行应在每季度结束前5个工作日之内,检查辖内所有会计条线人员信息,查看系统中的人员机构、岗位、持证等信息是否全部更新完毕
A.完成核定税费种的维护 → 进入【业务台账-工资管理】 → 新增员工工资信息 →点击“重算“→ 生成凭证→ 打印/导出工资表
B.进入【业务台账-工资管理】 → 新增员工工资信息 → 生成凭证
C.完成核定税费种的维护 → 进入【业务台账-工资管理】 → 生成凭证→ 打印/导出工资表
D.进入【业务台账-工资管理】 → 生成凭证