题目内容
（请给出正确答案）
A.确保内部控制符合国家有关法律法规以及直属库实际情况
B.加强培训，使每个员工清楚自己应遵循的制度和规定，并要提高监督与自我监督的意识，克服制度执行的随意性
C.确保内部控制制度在约束力上能够约束直属库所有人员，在规范内容上涵盖直属库各项经济业务、各个部门岗位
D.根据内部控制原则，关注外部环境的变化、业务职能的调整和管理要求的提高，并及时修订和完善内部控制制度和内部控制手册
答案
D、根据内部控制原则，关注外部环境的变化、业务职能的调整和管理要求的提高，并及时修订和完善内部控制制度和内部控制手册
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A.内部控制基本流程以风险管控为导向
B.内部控制的有效性需要内部审计鉴证
C.内部控制基本流程只覆盖母公司,子公司自行制定
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A.税务执法风险防范措施
B.内控措施
C.税务监管措施
D.纪律监督
A.负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。
B.制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估;
C.负责建立识别，计量，监测并控制风险的程序和措施;
D.负责确保商业银行在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度;
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.商业伙伴的内部合规管理调查
B.合作前的尽职调查
C.合同签订时要求商业伙伴合规条款
D.合同执行过程中对商业伙伴合规的持续关注和管控措施
E.合同结束后的项目审计
A.严格查验旅客证件，确保购票单规范填写
B.规范执行有价票证的领用、使用和管理规定
C.执行常旅客现场使用积分管控措施，防止积分盗刷
D.规范执行现金收取和管理，确保账目清晰
