A.ATM管理员岗位轮换。主要表现为对同一台自助设备,A、B岗未定期轮换,长期由相同的两名钞箱管理员加钞、取钞
B.加钞配钞。主要表现为ATM加钞配钞时只有一名钞箱管理员进行操作
C.吞没卡处理。主要表现为吞没卡未入“代保管有价值品”表外科目核算,超过规定时间未领取的,未按照相关规定处理
D.长短款处理。主要表现为ATM长短款未及时处理
A.提前制定巡视计划,包括参加的人员、部门、地点、主题、频次等
B.参加的人员都是观察者,看设备安全状态、人员的操作习惯、防护用品佩戴,点检的执行,物品的堆放等
C.EHS现场巡视主要从流程、设备人员、材料等方面进行,重点关注生产产线,一个周期内不一定要涵盖所有的区域,比如辅助用房等
D.各部门及WC经理要主导并完成本部门及W/CEHSGemba
E.在EHSGembaWalk中发现的EHS题,都能采取相应的措施进行记录和追踪,直至完成,并将发现的问题以及预防措施沟通至所有的员工