A.一张红字外购入库单
B.一张蓝字外购入库单
C.一张红字外购入库单和一张蓝字外购入库单
D.一张成本调整单
暂估采购差额处理方式为单到冲回,本期的采购发票与以前期间的暂估入库单钩稽,并进行入库成本核算后,会生成()单据。
A.一张红字外购入库单
B.一张蓝字外购入库单
C.一张红字外购入库单和一张蓝字外购入库单
D.一张红字外购入库单和一张蓝字外购入库单
A.采购订单-采购入库-暂估-发票-红冲暂估
B.采购合同-采购订单-采购入库-暂估-发票-红冲暂估
C.采购合同-采购订单-采购入库-暂估-发票-红冲暂估-传应付-付款
D.收款(工程款)-总包合同-总包发票-传应收
E.总包合同-总包发票-传应收-收款(工程款)
F.分包合同-分包发票-传应付-付款(分包款)
A.加强业务管理人员的风险防控意识和嵌入式廉洁岗位职责教育,增强风险合规意识
B.严格依照相关采购管理及实施办法的相关规定,并按照合同要求约定,对合作伙伴进行考核评估
C.加强结算环节管理,要求费用结算单由两名及以上项目执行层面实际参与人进行复核、签字确认,提交部门领导审核签字。并形成验收报告,其中需包括第三方证明材料、现场照片等关键要素
D.严格依照合同约定,做好服务或物品的查验工作,形成完整的付款材料后,方可开展付款工作
E.根据与合作伙伴约定的考核评估内容,经办人进行考核评估,部门领导进行复核确认
A.当发票数量大于采购单数量时:系统是以发票中的数量,乘以发票单价(标准单价)与采购单价(暂估单价)之差而得来。
B.当发票数量小于采购单数量时:系统是以采购单中的数量为准(实际的入库数量),乘以发票单价(标准单价)与采购单价(暂估单价)之差而得来。
C.当发票数量大于采购单数量时:系统是以采购单中的数量为准(实际的入库数量),乘以发票单价(标准单价)与采购单价(暂估单价)之差而得来。
D.以上都不是