建立各项业务活动的分级审批制度,实现上级抓下级、一级抓一级、一级对一级负责的控制模式是指哪种内部控制方法()
A.授权批准控制
B.程序控制
C.层级控制
D.监督控制
C、层级控制
A.授权批准控制
B.程序控制
C.层级控制
D.监督控制
C、层级控制
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定的要求,逐项判断资料(1)、(3)、(4)、(5)、(6)项内容是否存在不当之处;对存在不当之处的,分别指出不当之处,并逐项说明理由。
A.各一级分行应根据总行相关制度及辖内实际情况,建立各项业务管理授权制度、标准
B.触发管理授权的业务,各级有权签字人应严格履行管理授权审批流程,不得逆程序操作
C.各级管理授权签字人要及时获知各类风险事件相关信息,提升风险防范意识和履职责任心,确保履职行为规范、到位
A.贷审分离
B.分级审批
C.分级授权
D.双人审核
A.贷审分离、集中审批
B.贷审分离、分级审批
C.依法合规、贷审分离
D.依法合规、审慎经营
A.上级授权原则
B.授权有限原则
C.分级负责原则
D.权责对称原则
A.负责贯彻落实招标(采购)工作法律法规,对招标(采购)活动进行指导,开展招标项目的备案和管理,以及招标方式变更的申报
B.牵头负责公司管控体系建设,梳理公司与子公司管控条线、流转节点、职责界面及制度依据,查找管控与流程漏洞并推动改进完善
C.负责公司风险管理工作,制订公司风险管理制度体系,指导子公司开展风险管理工作,建立公司风险管理报告制度,并根据要求向公司董事会和上级单位报告
D.对公司新产品新业务、非常规经营事项等业务召开风控委会议,进行风险评估,提出相关意见和建议
A.严格执行护理核心制度和各项护理操作规程,落实患者安全目标
B.承担较重患者护理,配合急危重症患者的抢救,做好病情观察及护理记录
C.落实分级护理工作,提供患者及家属健康指导、心理护理和风险告知
D.参与护理查房、危重及疑难病例讨论
E.在上级护士指导下开展护理科研,申报科研课题,发表论文
A.接受
B.同意
C.拒绝
D.杜绝