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[单选题]
根据合同一季度一请款,请款时一定要(),并根据项目部与租赁公司签定的付款方式请款, 用大版本的请款单请款,并附上对账单,对账单后面附相对应的项目的出库单与租赁公司的退货单,由架设工具管理人员审核后,提交到财务
A.与租赁公司沟通
B.与租赁公司对账
C.填写单据
D.填写情况说明
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B、与租赁公司对账
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A.与租赁公司沟通
B.与租赁公司对账
C.填写单据
D.填写情况说明
B、与租赁公司对账
A.非工程类合同支付审批表(盖公章)
B.收款明细清单(合同类盖章)
C.请款申请书(含收款账号,盖公章)
D.合同提供合同复印件,非合同提供事项立项审批单并签字
A.非合同事项请款审批表(SAP集成-36)
B.(新版EHR)员工出差申请单
C.接待申请单
D.解绑流程
E.月度资金计划平衡审批表(SAP集成-8)
A.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致,报销人需在发票背面签字
B.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致
C.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表
D.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表,但所有纸质原件仍需全部提交财务部
E.附件简要命名:例如发票、说明、呈批件、合同(原件)等
A.提供非PB合同编号或者上传合同扫描件
B.如为开口合同,烦请提供明细表
C.如无合同,烦请提供FM和MM关于未签订合同的审批件
D.提供完工收货单(实物收货或服务收货)