A.负责所在台席现金、重要空白凭证及有价单证、业务章戳的管理、领用、使用、日终封装和上缴
B.严格按照规章制度和操作规程办理各项业务
C.负责中高端客户的识别以及信息的收集和传递,挖掘潜在客户资源
D.向客户提供准确、快捷、有效的服务
A.上市公司连续两年亏损并存在退市风险或严重财务危机,受让方提出重大资产重组计划及具体时间表的
B.上市公司回购股份涉及国有股东所持股份的
C.国有股东因接受要约收购方式转让其所持上市公司股份的
D.国有股东以所持上市公司股份出资的
A.详细调查并分析外部环境条件
B.应用科学方法定量分析工程风险
C.依据合同合理确定工程索赔费用
D.建立有效的信息反馈系统
E.根据工程实施情况及时纠正偏差
A.进行生产与存货成本分析
B.制定成本计划和费用预算
C.严格审核原始凭证控制成本支出
D.设置会计账簿核算成本费用
E.产品发运凭证预先连续编号
A.确保适当的数据通信控制措施在应用系统支持下运行
B.证实使用中的数据通信控制措施按照规定的程序运行
C.识别与满足数据通信控制措施不断变化的要求
D.核对无法回避的需计算机处理的控制措施
A.让内部审计师或内部控制师参与业务系统开发
B.使用经验丰富的内控专家设置有效的控制措施
C.要求业务部门负责制定业务系统的业务需求书
D.要求IT部门负责制定业务系统的业务需求书