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[多选题]
业务授权由前台柜员按照业务要求在扫描上传时主动提示主管授权,办理现金付款()、资金转账()的业务需前台业务授权
A.10万元以上(不含)
B.5万元以上(含)
C.50万元以上(不含)
D.50万元以上(含)
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BD
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A.10万元以上(不含)
B.5万元以上(含)
C.50万元以上(不含)
D.50万元以上(含)
BD
A.前台柜员无需负责审核实物现金与缴款凭证上填写金额的一致性
B.单位现金缴款业务凭证日期应为10个自然日以内(不含当日)
C.单位现金缴款业务批量扫描上传凭证收款账号必须为同一账户
D.柜面为保证业务及时处理,可以先扫描凭证,再清点现金
A.错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的,未由客户签字
B.柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大,与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩,如:主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务
C.应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务,应客户要求做抹账处理
D.授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致,大额现金未卡把清点大数,授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性