题目内容
（请给出正确答案）
A.长途交通费凭票实报实销
B.住宿费凭发票与住宿清单（不含洗衣费、餐费、额外服务费等），标准内据实报销，超支自理
C.出差期间发生的业务招待费，在差旅费中报销，不扣减相应补助
D.出差期间因行程变更产生的退票手续费，需提供相应发票经单位领导审批后方可报销
答案
C、出差期间发生的业务招待费，在差旅费中报销，不扣减相应补助
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A.出差原则上不予报销出租车票
B.二级单位、项目部由所在单位分管财务领导和单位负责人审批
C.机关部门由部门负责人审核，公司分管业务领导和公司总会计师审批
D.一律不允许报销
A.差旅中已产生业务招待费的，不重复享受餐补
B.出差期间住宿费按实际夜间住宿天数计算
C.两位M1级同性人员同行出差，可各订一间房
D.出差人员需凭出差报告报销差旅费
A.顺丰、滴滴费用报销时多次费用可以开一张发票，附上行程单即可
B.个人差旅费报销的费用也要录入门店支出管理里面，算作门店的费用支出。但不许先由门店备用金支付
C.收据报销时，付款单位可以是简称，但必须是复写的
D.《燃料费使用登记表》增加填写百公里油耗内容，是为了控制油耗的发生，保证费用的合理性
A.出差时，乘坐高铁一等座位，可报销的金额为同等车次二等座位对应的金额
B.公司不支持员工自驾出差,出差首选公共交通工具
C.住宿费发票抬头可填写公司简称，纳税人识别号可填或不可填
A.出差申请单提交状态就可以关联生成差旅费报销单
B.出差申请单需要已审批状态才能关联生成差旅费报销单
C.经办人现在都不需要做出差申请单操作
D.出差申请单经办人新增时，只需要填写金额就可以提交
A.填错报销单时直接销毁、重新填写
B.实验室人员差旅 报销统一交由实验室指定文员负责
C.实验室人员着急报销下厂现场计量差旅费，可不需实验室副主任签字
D.特殊着急报销申请公司领导安排处理
A.购入的办公用品，领用时列支出
B.社会保险费按照规定的标准和实有人数按月计提列支出
C.购入固定资产，经验收后列支出
D.职工差旅费，以实际报销数列支出
A.成本、财务、总裁办在1天完成审批
B.差旅费报销发起线上流程后，也是可以通知行政跟财务加急处理
C.只要在线上发起借支流程后，就可以通知行政跟财务加急处理
D.线下发起黑材付款后，直接通知出纳付款即可
