货物验收,并编制一式多联的未连续编号的验收单。仓库根据验收单验收货物签字后将货物入库保管。验收单包括了数量、品名、单价等内容,其中一联交采购部门登记采购明细账和编制付款凭单,待付款凭单批准后月末交会计部门;一联交会计部门登记材料明细账;一联由仓库保留并登记材料明细账。会计部门根据只附有验收单的付款凭单登记有关账薄,在审核付款凭单后支付采购款项。甲公司授权会计部门经理签署支票,经理将其授权给会计人员丁负责,但保留了支票印章。丁根据经批准的凭单及确保支票受款人名称与凭单内容一致后便签署支票,同时在凭单上加盖“已支付”印章。
要求:请根据所学的知识联系实际分析甲公司材料采购业务内部控制存在的不足。