我对报销附件有点不确定,在哪里可以找到一些指引文件呢以便快速完成报销()
A.S:\财务费控系统
B.S:\财务与渠道共享文件
C.网站中意e家-政策制度
D.中意内网-规范制度
A、S:\财务费控系统
A.S:\财务费控系统
B.S:\财务与渠道共享文件
C.网站中意e家-政策制度
D.中意内网-规范制度
A、S:\财务费控系统
A.原则上OA系统没有数据的人员返费将不予审批
B.返费必须含有供应商的姓名、银行卡号、联系方式等信息
C.返费报销附件:审批完毕的内联单、OA系统导出的供应商返款明细表、考勤表(按考勤工时返款的)作为原始附件
D.返费可直接由项目负责人与供应商协商支付,后财务报销
A.分公司/中支影像质检环节
B.分公司/中支财务经理环节
C.总公司财务后援环节
D.VAT增值税认证环节
A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据,让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴,所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S,员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报
B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交
C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,由部门领导M进行统一的差旅费报销提报
D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报,在费控创建报销单的时候,报销人选择部门领导M
A.由于员工K为新入职员工想为大家多做一些力所能及的事情,故主动申请,帮助H、I、J、S一起核算报销费用一并提交流程进行费控报销
B.员工S作为部门领导,将本次员工的出差报销费用一并提交费控流程进行报销
C.多人出差单独核算太过于麻烦,因此部门领导S请员工H一并核算本次出差的全部费用,一并提交费控流程进行报销
D.员工I经常出差,熟知差旅费报销流程及原则,主动提出帮助H、J、K、S一并核算本次出差的全部费用,创建报销单时选择报销人为S
A.出差完成后S与A的飞机票与高铁票均可正常报销
B.S与A由于航班延误选择转乘其他的交通方式,应把飞机票进行退票,退票手续费领取正规发票,出差结束后进行报销
C.员工A填写超标说明,其领导S审批通过后,员工A在费控提交二人同行的差旅费用报销流程
D.S与A由于航班延误选择转乘其他的交通方式,应把飞机票进行退票,退票手续费领取正规发票,出差结束后填写超标说明经审批后进行正常报销流程
A.需A类以上领导授权由其他员工处理费控内动支报销单据
B.进行邮件申请(前缀为【授权申请】),由被授权人/机构财务发送,需抄送授权领导
C.被授权人需登录授权人系统进行授权申请
D.被授权人进入费控系统通过授权流程进行费控审批流审批